In CANDIS Smartbooks müssen keine Steuerschlüsse hinterlegt werden. Der Steuersatz wird aus jedem Beleg ausgelesen und wird im Export den entsprechenden Steuerschlüssel haben.
Welche Steuerschlüssel werden übergeben?
Eingangsrechnungen enthalten die Steuerschlüssel 19 % (9), 7 % (8) und 0 % (1)
Ausgangsrechnungen enthalten die Steuerschlüssel 19 % (3), 7 % (2) und 0 % (1)
Für die Umkehr der Steuerschuldnerschaft wird bei eingehenden Rechnungen der Steuerschlüssel 94 hinterlegt. Bei ausgehenden Rechnungen der Steuerschlüssel 46.
Hinweis: Derzeit können noch keine ausländischen Steuerschlüssel verarbeitet werden.
Wichtig für DATEV: Steuerschlüssel befinden sich im Export im selben Feld wie der Kreditor/Debitor. Werden keine Personenkonten exportiert, dann werden die Steuerschlüssel nicht im Buchungsvorschlag erscheinen. Die Information kann über die Lerndatei in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen angesprochen werden.
Wichtig für Lexware: Bei Lexware müssen die Steuerschlüssel unter 'Verwaltung' > 'Steuerschlüssel' noch angepasst werden.