Wenn Sie innerhalb Ihrer Organisation die Rolle eines Freigebers innehaben, besteht Ihre Aufgabe darin angeforderte Freigaben zu bestätigen oder abzulehnen. Die für Sie zur Freigabe bereitgestellten Dokumente finden Sie im linken Menü unter dem Punkt “Freigaben”.

Über die Button “Freigeben” und “Ablehnen” führen Sie die gewünschten Aktionen aus. Wenn eine Rechnung abgelehnt werden soll, erscheint ein kleines Fenster, das Sie auffordert einen Grund für das Ablehnen dieser Rechnung mit anzugeben. 

Unter dem Punkt “Freigabeschritt” werden alle Beteiligten des, möglicherweise auch mehrstufigen, Freigabeprozesses zusammengefasst und hier geben wir auch die verschiedenen Status an. Die Sanduhr 

 bedeutet hierbei, dass die Freigabe noch aussteht, ein kleiner grüner Haken

 zeigt an, dass dieser Freigeber die Rechnung bereits freigegeben hat.

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